Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2501501852 suroviny ŠJ 997,64 s DPH 13.03.2025 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra 202502265 suroviny ŠJ 85,82 s DPH 12.03.2025 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Zmluva 03/2025 Zmluva - plavecký výcvik s DPH 12.03.2025 Milan Halas ZŠ Nemšová Mgr. Lenka Tršková riaditeľka školy 17.03.2025
    Faktúra 256000311 suroviny ŠJ 390,70 s DPH 11.03.2025 Agrokombinát a.s ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra 3317/KZ/2025 vš. materiál - Lego 110,10 s DPH 11.03.2025 KrainaZabawy Monika Garczarek ZŠ Nemšová 14.03.2025
    Faktúra 202511281 pracovné oblečenie - šj 56,19 s DPH 11.03.2025 ROTA plus s.r.o. ZŠ Nemšová 14.03.2025
    Faktúra 202502255 suroviny ŠJ 129,71 s DPH 11.03.2025 Obim s.r.o. 24.03.2025
    Faktúra 2025008 spotreba vody v ŠJ - 02/2025 272,14 s DPH 10.03.2025 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 14.03.2025
    Faktúra OF2500862 suroviny ŠJ 76,17 s DPH 10.03.2025 DOBROTA Trenčín, s.r.o. ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra 202502108 suroviny ŠJ 71,79 s DPH 10.03.2025 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra 2501501702 suroviny ŠJ 773,90 s DPH 10.03.2025 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra 2025007 10. 03. 2025 820,54 s DPH 10.03.2025 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 14.03.2025
    Faktúra 2025006 dodanie tepla - ŠJ - 02/2025 1 085,10 s DPH 10.03.2025 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 14.03.2025
    Faktúra 5200001170 suroviny ŠJ 575,59 s DPH 10.03.2025 Hôrka s.r.o. ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra 459/2025 suroviny ŠJ 73,69 s DPH 10.03.2025 Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra 2501501704 suroviny ŠJ 807,93 s DPH 10.03.2025 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra FV250005 suroviny ŠJ 12,94 s DPH 10.03.2025 365 STORES s.r.o. ZŠ Nemšová 17.03.2025
    Faktúra FV112501137 Balíček Naša Strava 361,62 s DPH 07.03.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Nemšová 10.03.2025
    Faktúra 1250090 vodné, stočné 179,95 s DPH 07.03.2025 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. ZŠ Nemšová 10.03.2025
    Faktúra 7141955877 vyúčtovanie - elektrina 71,25 s DPH 07.03.2025 ZSE Energia, .a.s. ZŠ Nemšová 10.03.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/11571

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsnemsova@gmail.com
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
        fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2
        914 41 Nemšová
        Slovakia
      • 36125946

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje