Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Dodatok k zmluve o pripojeni 2 s DPH 04.01.2011
    Faktúra 670100394 ocot 12,38 s DPH 19.01.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 25.01.2021
    Faktúra 92100379 žalúzie - materiál 244,93 s DPH 02.02.2021 K-system, s.r.o. ZŠ Nemšová 15.02.2021
    Faktúra 1206558 vodné, stočné 189,92 s DPH 31.12.2020 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia ZŠ Nemšová 11.01.2021
    Faktúra 2021/001 " Čítame radi" - knihy 800,31 s DPH 15.01.2021 JIVIS, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 25.01.2021
    Faktúra 2110000224 zemný plyn 729,65 s DPH 11.01.2021 CYEB s.r.o., ZŠ Nemšová 25.01.2021
    Faktúra 2110000223 zemný plyn 60,68 s DPH 11.01.2021 CYEB s.r.o., ZŠ Nemšová 25.01.2021
    Faktúra 02720 spotreba vody v ŠJ 143,69 s DPH 31.12.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.01.2021
    Faktúra 02820 spotreba el. energie v ŠJ 415,93 s DPH 31.12.2020 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.01.2021
    Faktúra 02920 prenájom tried 84,00 s DPH 31.12.2020 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 11.01.2021
    Faktúra 3125205030 prenájom a vývoz nádoby do ŠJ 29,70 s DPH 31.12.2020 Marius Pedersen, a.s. ZŠ Nemšová 11.01.2021
    Faktúra 2129628 prenájom rohože 14,52 s DPH 31.12.2020 Lindstrom s.r.o. ZŠ Nemšová 11.01.2021
    Faktúra 7621751613 elektrická energia 94,05 s DPH 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 25.01.2021
    Faktúra 2101031 školský nábytok 978,20 s DPH 14.01.2021 INSGRAF, s.r.o. ZŠ Nemšová 25.01.2021
    Faktúra telekomunikačné služby 61,62 s DPH 21.01.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Nemšová 08.02.2021
    Faktúra 670027183 ocot - ŠJ 6,19 s DPH 31.12.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 11.01.2021
    Faktúra 20210063 renovácia kaziet 71,69 s DPH 20.01.2021 MIP TN, s.r.o. ZŠ Nemšová 08.02.2021
    Faktúra 3221310601 stravné lístky 2 126,00 s DPH 01.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 15.02.2021
    Faktúra 5920033780 ročný prístup - verejná správa 165,00 s DPH 27.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 08.02.2021
    Faktúra 20210114 Zakladače 29,49 s DPH 22.01.2021 Dast s.r.o. ZŠ Nemšová 08.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11347
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
        fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2
        914 41 Nemšová
        Slovakia
      • 36125946
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje