Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojeni 2 s DPH 04.01.2011
Faktúra 219039 administratívne práce pri spracovaní projektu 200,00 s DPH 04.06.2019 DALLEN s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová 10.06.2019
Faktúra 9/2019 zdravotná služba 30,00 s DPH 28.05.2019 Mgr. Jana Korieneková - ZACHRÁNIM ZŠ Nemšová 17.06.2019
Faktúra 89962902 daňové a nedaňové výdavky 2019 17,50 s DPH 16.05.2019 PORADCA, s.r.o. ZŠ Nemšová 17.06.2019
Faktúra 1941992 prenájom rohože - ŠJ 150,96 s DPH 27.05.2019 Lindstrom s.r.o. ZŠ Nemšová 10.06.2019
Faktúra 1941554 prenájom rohože 15,79 s DPH 27.05.2019 Lindstrom s.r.o. ZŠ Nemšová 10.06.2019
Faktúra 1904713 servítky - ŠJ 91,58 s DPH 31.05.2019 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Nemšová 10.06.2019
Faktúra 191500131 všeobecný materiál 144,90 s DPH 31.05.2019 INCOMP MEDIA s.r.o. ZŠ Nemšová 10.06.2019
Faktúra 191500126 Tlačiareň HP All-in-One OfficeJet 225,00 s DPH 28.05.2019 INCOMP MEDIA s.r.o. ZŠ Nemšová 10.06.2019
Faktúra 201903784 suroviny ŠJ 166,13 s DPH 26.06.2019 OBIM s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 08.07.2019
Faktúra 191500127 všeobecný materiál + tonery 249,84 s DPH 28.05.2019 INCOMP MEDIA s.r.o. ZŠ Nemšová 10.06.2019
Faktúra 1904914 toaletný papier 189,00 s DPH 05.06.2019 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Nemšová 17.06.2019
Faktúra 2082019 autobusová preprava žiakov 186,60 s DPH 05.06.2019 Miloš Kohút - JoMi CAR ZŠ Nemšová 17.06.2019
Faktúra 2092019 autobusová preprava žiakov 197,40 s DPH 05.06.2019 Miloš Kohút - JoMi CAR ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 28/05/2019 Oprava náradia 452,60 s DPH 04.06.2019 Katarína Ďurišová - KATKA ŠPORT ZŠ Nemšová 17.06.2019
Faktúra 190100128 všeobecný materiál 36,24 s DPH 03.06.2019 RozmaTech spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 17.06.2019
Faktúra 2192203485 osobné zložky žiaka 234,62 s DPH 05.06.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Nemšová 17.06.2019
Faktúra 670922023 suroviny ŠJ 181,43 s DPH 26.06.2019 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 08.07.2019
Faktúra 2019025 právna pomoc 170,36 s DPH 10.06.2019 Mgr. Erika Ranušová ZŠ Nemšová 17.06.2019
Faktúra 201903743 suroviny ŠJ 339,82 s DPH 24.06.2019 OBIM s.r.o. Školská jedáleň pri Základnej škole 08.07.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9259

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria