Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojeni 2 s DPH 04.01.2011
Faktúra 2019036 IT štruktúra 590,40 s DPH 20.08.2019 Andrej Trenčan - Prokam ZŠ Nemšová 26.08.2019
Faktúra 8238561691 telekomunikačné služby 29,00 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 26.08.2019
Faktúra 8238561691 telekomunikačné služby 29,00 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 19.08.2019
Faktúra FVT/11900720 všeobecný materiál - ŠJ 744,71 s DPH 06.08.2019 WELA - PORCELÁN, s.r.o. ZŠ Nemšová 19.08.2019
Faktúra FVT/11900719 všeobecný materiál - ŠJ 783,52 s DPH 06.08.2019 WELA - PORCELÁN, s.r.o. ZŠ Nemšová 19.08.2019
Faktúra 20190354 STN 01 22,30 s DPH 14.08.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ZŠ Nemšová 26.08.2019
Faktúra 219065 administratívne práce pri spracovaní projektu 200,00 s DPH 13.08.2019 DALLEN s.r.o. ZŠ Nemšová 26.08.2019
Faktúra 201986 tabuľa 748,80 s DPH 21.08.2019 TABELA s.r.o. ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 7121571842 elektrická energia 116,32 s DPH 08.08.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 26.08.2019
Faktúra 1907435 papierové rolky na ruky 45,36 s DPH 23.08.2019 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 191500214 kancelárske potreby 24,70 s DPH 22.08.2019 INCOMP MEDIA s.r.o. ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 191500210 kancelárske potreby + všeobecný materiál 320,04 s DPH 16.08.2019 INCOMP MEDIA s.r.o. ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra telekomunikačné služby 68,61 s DPH 22.08.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 8/2019 podlahárske práce 460,65 s DPH 20.08.2019 Jaroslav Ondruška ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 20190997 renovácia kaziet 172,06 s DPH 19.08.2019 MIP TN, s.r.o. ZŠ Nemšová 02.09.2019
Faktúra 8238561724 telekomunikačné služby - ŠJ 32,98 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 26.08.2019
Faktúra 102019230 hrebeňová väzba 118,98 s DPH 05.08.2019 Tlačiareň J+K s.r.o. ZŠ Nemšová 26.08.2019
Faktúra 191533 všeobecný materiál 59,24 s DPH 27.08.2019 ROPSPOL, a.s. ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 20190117 servisná kontrola v objekte školy 36,48 s DPH 31.07.2019 ANTES Group, s.r.o. ZŠ Nemšová 12.08.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9476

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria