Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	219039	administratívne práce pri spracovaní projektu	200,00	s DPH			04.06.2019	DALLEN s.r.o.	Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová				10.06.2019
	Faktúra	9/2019	zdravotná služba	30,00	s DPH			28.05.2019	Mgr. Jana Korieneková - ZACHRÁNIM	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	89962902	daňové a nedaňové výdavky 2019	17,50	s DPH			16.05.2019	PORADCA, s.r.o.	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	1941992	prenájom rohože - ŠJ	150,96	s DPH			27.05.2019	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.06.2019
	Faktúra	1941554	prenájom rohože	15,79	s DPH			27.05.2019	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.06.2019
	Faktúra	1904713	servítky - ŠJ	91,58	s DPH			31.05.2019	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.06.2019
	Faktúra	191500131	všeobecný materiál	144,90	s DPH			31.05.2019	INCOMP MEDIA s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.06.2019
	Faktúra	191500126	Tlačiareň HP All-in-One OfficeJet	225,00	s DPH			28.05.2019	INCOMP MEDIA s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.06.2019
	Faktúra	201903784	suroviny ŠJ	166,13	s DPH			26.06.2019	OBIM s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				08.07.2019
	Faktúra	191500127	všeobecný materiál + tonery	249,84	s DPH			28.05.2019	INCOMP MEDIA s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.06.2019
	Faktúra	1904914	toaletný papier	189,00	s DPH			05.06.2019	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	2082019	autobusová preprava žiakov	186,60	s DPH			05.06.2019	Miloš Kohút - JoMi CAR	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	2092019	autobusová preprava žiakov	197,40	s DPH			05.06.2019	Miloš Kohút - JoMi CAR	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	28/05/2019	Oprava náradia	452,60	s DPH			04.06.2019	Katarína Ďurišová - KATKA ŠPORT	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	190100128	všeobecný materiál	36,24	s DPH			03.06.2019	RozmaTech spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	2192203485	osobné zložky žiaka	234,62	s DPH			05.06.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	670922023	suroviny ŠJ	181,43	s DPH			26.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				08.07.2019
	Faktúra	2019025	právna pomoc	170,36	s DPH			10.06.2019	Mgr. Erika Ranušová	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	201903743	suroviny ŠJ	339,82	s DPH			24.06.2019	OBIM s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				08.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9259