Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	2019036	IT štruktúra	590,40	s DPH			20.08.2019	Andrej Trenčan - Prokam	ZŠ Nemšová				26.08.2019
	Faktúra	8238561691	telekomunikačné služby	29,00	s DPH			06.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				26.08.2019
	Faktúra	8238561691	telekomunikačné služby	29,00	s DPH			06.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				19.08.2019
	Faktúra	FVT/11900720	všeobecný materiál - ŠJ	744,71	s DPH			06.08.2019	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	ZŠ Nemšová				19.08.2019
	Faktúra	FVT/11900719	všeobecný materiál - ŠJ	783,52	s DPH			06.08.2019	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	ZŠ Nemšová				19.08.2019
	Faktúra	20190354	STN 01	22,30	s DPH			14.08.2019	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	ZŠ Nemšová				26.08.2019
	Faktúra	219065	administratívne práce pri spracovaní projektu	200,00	s DPH			13.08.2019	DALLEN s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.08.2019
	Faktúra	201986	tabuľa	748,80	s DPH			21.08.2019	TABELA s.r.o.	ZŠ Nemšová				09.09.2019
	Faktúra	7121571842	elektrická energia	116,32	s DPH			08.08.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Nemšová				26.08.2019
	Faktúra	1907435	papierové rolky na ruky	45,36	s DPH			23.08.2019	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	ZŠ Nemšová				09.09.2019
	Faktúra	191500214	kancelárske potreby	24,70	s DPH			22.08.2019	INCOMP MEDIA s.r.o.	ZŠ Nemšová				09.09.2019
	Faktúra	191500210	kancelárske potreby + všeobecný materiál	320,04	s DPH			16.08.2019	INCOMP MEDIA s.r.o.	ZŠ Nemšová				09.09.2019
	Faktúra		telekomunikačné služby	68,61	s DPH			22.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				09.09.2019
	Faktúra	8/2019	podlahárske práce	460,65	s DPH			20.08.2019	Jaroslav Ondruška	ZŠ Nemšová				09.09.2019
	Faktúra	20190997	renovácia kaziet	172,06	s DPH			19.08.2019	MIP TN, s.r.o.	ZŠ Nemšová				02.09.2019
	Faktúra	8238561724	telekomunikačné služby - ŠJ	32,98	s DPH			06.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				26.08.2019
	Faktúra	102019230	hrebeňová väzba	118,98	s DPH			05.08.2019	Tlačiareň J+K s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.08.2019
	Faktúra	191533	všeobecný materiál	59,24	s DPH			27.08.2019	ROPSPOL, a.s.	ZŠ Nemšová				09.09.2019
	Faktúra	20190117	servisná kontrola v objekte školy	36,48	s DPH			31.07.2019	ANTES Group, s.r.o.	ZŠ Nemšová				12.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9476