Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021009640	čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál	51,82	s DPH		2021009640	27.04.2021	PAPERA s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				10.05.2021
	Faktúra	201806930	suroviny ŠJ	64,01	s DPH		201806937	10.12.2018	OBIM s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				08.01.2019
	Faktúra	472018	pracovný odev, obuv - ŠJ	290,47	s DPH		472018	13.06.2018	DCA - NÁRADIE s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				05.12.2018
	Faktúra	02619	spotreba el. energie v ŠJ	533,98	s DPH		02619	04.10.2019	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				11.11.2019
	Faktúra	02519	spotreba vody v ŠJ	301,87	s DPH		02519	04.10.2019	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				11.11.2019
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	8271342980	telekomunikačné služby	32,98	s DPH			09.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				23.11.2020
	Faktúra	8271342960	telekomunikačné služby	29,00	s DPH			09.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				23.11.2020
	Faktúra	1202208779	List - bianco	147,00	s DPH			10.11.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ Nemšová				16.11.2020
	Faktúra	3125204149	prenájom a vývoz nádoby do ŠJ	158,40	s DPH			13.11.2020	Marius Pedersen, a.s.	ZŠ Nemšová				23.11.2020
	Faktúra	20202199	rúška	122,40	s DPH			06.11.2020	WAY COPY SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				16.11.2020
	Faktúra	202077	špongia	15,80	s DPH			19.11.2020	Peritech, s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.11.2020
	Faktúra	344451	volejbalová lopta	104,85	s DPH			23.11.2020	DaRya, s.r.o.	ZŠ Nemšová				30.11.2020
	Faktúra	20/246	skrine	3 728,40	s DPH			12.11.2020	ALEX nábytok	ZŠ Nemšová				23.11.2020
	Faktúra	02220	suroviny ŠJ	215,51	s DPH			12.11.2020	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				26.10.2020
	Faktúra	02120	spotreba el. energie v ŠJ	646,75	s DPH			12.11.2020	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				30.11.2020
	Faktúra	214209997	PCR test	70,00	s DPH			25.11.2020	synLab slovakia s.r.o.	ZŠ Nemšová				07.12.2020
	Faktúra	0522020	notebooky	4 480,00	s DPH			16.11.2020	Mgr. R. Malák - PROTEUS	ZŠ Nemšová				23.11.2020
	Faktúra		telekomunikačné služby	70,42	s DPH			20.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				30.11.2020
	Faktúra	20201261	renovácia kaziet	142,28	s DPH			18.11.2020	MIP TN, s.r.o.	ZŠ Nemšová				30.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10998