Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Mgr. Miroslava Bachratá NativeEnglish, s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021009640	čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál	51,82	s DPH		2021009640	27.04.2021	PAPERA s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				10.05.2021
	Faktúra	472018	pracovný odev, obuv - ŠJ	290,47	s DPH		472018	13.06.2018	DCA - NÁRADIE s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				05.12.2018
	Faktúra	25VF00013	vš. materiál	299,35	s DPH		25VF00013	01.08.2025	Dana Pavlačková	Zš Nemšová				04.08.2025
	Faktúra	201806930	suroviny ŠJ	64,01	s DPH		201806937	10.12.2018	OBIM s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				08.01.2019
	Faktúra	02619	spotreba el. energie v ŠJ	533,98	s DPH		02619	04.10.2019	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				11.11.2019
	Faktúra	02519	spotreba vody v ŠJ	301,87	s DPH		02519	04.10.2019	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				11.11.2019
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	202106617	suroviny ŠJ	13,08	s DPH			12.10.2021	Obim s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.10.2021
	Faktúra	1212110692	suroviny ŠJ	703,43	s DPH			11.10.2021	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	202106535	suroviny ŠJ	176,73	s DPH			11.10.2021	Obim s.r.o.					18.10.2021
	Faktúra	OF2104005	suroviny ŠJ	20,35	s DPH			11.10.2021	DOBROTA Trenčín, s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.10.2021
	Faktúra	1200004403	suroviny ŠJ	872,89	s DPH			12.10.2021	Hôrka s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.10.2021
	Faktúra	670124578	suroviny ŠJ	408,55	s DPH			13.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.10.2021
	Faktúra	FA0120211581	suroviny ŠJ	302,56	s DPH			12.10.2021	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.10.2021
	Faktúra	FA0120211680	suroviny ŠJ	397,37	s DPH			19.10.2021	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	2101504798	suroviny ŠJ	576,62	s DPH			18.10.2021	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	2021108007	suroviny ŠJ	6,37	s DPH			30.09.2021	DALLAS s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.10.2021
	Faktúra	20215245	suroviny ŠJ	283,92	s DPH			11.10.2021	Frape catering s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	216001361	suroviny ŠJ	280,18	s DPH			18.10.2021	Agrokombinát a.s.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	202106680	suroviny ŠJ	74,77	s DPH			18.10.2021	Obim s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12237