Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Mgr. Miroslava Bachratá NativeEnglish, s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201801812	suroviny ŠJ	170,38	s DPH			27.03.2018	OBIM s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole			01.06.2018	01.06.2018
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	2195030	servítky	91,58	s DPH			16.06.2021	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	211335	kancelárske potreby	76,52	s DPH			17.06.2021	PALATIN s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	5100045342	telekomunikačné služby	32,98	s DPH			07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	8284309251	telekomunikačné služby	29,00	s DPH			07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	9121001460	aSc Agenda	499,00	s DPH			04.06.2021	ASC Applied Software Consultant, s.r.o.	ZŠ Nemšová				21.06.2021
	Faktúra	210100093	všeobecný materiál	74,80	s DPH			17.06.2021	RozmaTech spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	210100092	všeobecný materiál - Šj	55,88	s DPH			17.06.2021	RozmaTech spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	3125212016	prenájom a vývoz nádoby - Šj	158,40	s DPH			11.06.2021	Marius Pedersen, a.s.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	2110001873	zemný plyn	729,65	s DPH			02.06.2021	CYEB s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	2021013410	čist. prostriedky + vš. materiál	147,80	s DPH			10.06.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	7200947043	elektrická energia	219,86	s DPH			07.06.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Nemšová				21.06.2021
	Faktúra	00721	prenájom	718,00	s DPH			17.06.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	00621	spotreba el. energie	647,32	s DPH			17.06.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	00521	spotreba vody	249,88	s DPH			17.06.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	00421	dodávka tepla v ŠJ	346,67	s DPH			17.06.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	202110904	Náklady na sistribúciu - školská jedáleň	46,05	s DPH			22.06.2021	RAABE Slovensko, s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	670114406	ocot - Šj	10,32	s DPH			18.06.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	20211244	tonery	328,80	s DPH			15.06.2021	WAY-COPY SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11714