Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	PO1 1212010415	suroviny ŠJ	188,01	s DPH			26.08.2020	AGFOODS SK s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				10.08.2020
	Faktúra	PO1 1212010672	suroviny ŠJ	132,14	s DPH			03.11.2020	AGFOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.11.2020
	Faktúra	PO1 1212110469	suroviny Šj	421,10	s DPH			26.08.2021	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.09.2021
	Faktúra	PO1 1212110784	suroviny ŠJ	204,95	s DPH			10.11.2021	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.11.2021
	Faktúra	PO1 1212210076	suroviny ŠJ	607,64	s DPH			25.01.2022	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				07.02.2022
	Faktúra	PO1 1212210271	suroviny ŠJ	345,00	s DPH			21.03.2022	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.03.2022
	Faktúra	PO1 1212310946	suroviny ŠJ	446,42	s DPH			05.11.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.11.2023
	Faktúra	PO1 1212410242	suroviny ŠJ	2 184,15	s DPH			05.03.2024	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.03.2023
	Faktúra	PORADCA s.r.o.	daňová optimalizácia	7,50	s DPH			03.06.2020	PORADCA, s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.06.2020
	Faktúra	12ES/139/4/2022	vš. materiál	218,89	s DPH			31.03.2022	MERKURY SHOP, s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.04.2022
	Faktúra	FVT18/109/00022	všeobecný materiál	356,05	s DPH			20.07.2018	Mountfield SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				06.12.2018
	Zmluva	ZO/2018A14355-1	Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp. osoby		s DPH			09.05.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.05.2018
	Faktúra	10ES/200/10/2020	umývadlová batéria	148,39	s DPH			21.10.2020	MERKURY SHOP, s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.10.2020
	Faktúra	171,172,173/2018	telekomunikačné služby	39,60	s DPH			21.05.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				05.12.2018
	Zmluva	2012_PKR_GR_2015	Zmluva o bezodplatnom prevode majetku		s DPH			27.02.2012	Metodicko-pedagogické centrum					21.08.2012
	Faktúra	215,216,217/2019	telekomunikačné služby	46,58	s DPH			20.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				01.07.2019
	Faktúra	21K1060100000524	nástenky	79,61	s DPH			08.09.2021	Showdown Displays Europe, s.r.o.	ZŠ Nemšová				20.09.2021
	Zmluva	QUO-47498-V7T4/1	zmluva o uverejnení inzercie		s DPH			17.05.2018	MEDIATEL spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.06.2018
	Faktúra	12303020000046818	súprava na stolný tenis	100,00	s DPH			28.11.2023	Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				04.12.2023
	Faktúra	Agrokombinát a.s.	suroviny ŠJ	217,71	s DPH			14.03.2022	Agrokombinát a.s.	ZŠ Nemšová				21.03.2022

<< | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 11501-11520/11545