Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Wolters Kluwer SR s.r.o.	portál + časopis	161,00	s DPH			09.12.2021	Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ Nemšová				20.12.2021
	Zmluva	SC2018/105/ZŠ Nemšová	Zmluva o združených dodávkach zemného plynu		s DPH			11.05.2018	MET Slovakia, a.s.	ZŠ Nemšová				22.05.2018
	Faktúra	RozmaTech spol. s.r.o.	vš. materiál	96,43	s DPH			04.12.2023	RozmaTech spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.12.2023
	Faktúra	Orange Slovensko, a.s.	telekomunikačné služby	58,01	s DPH			23.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				30.10.2020
	Faktúra	A. Koišová - Revízie KOIŠ	vyškolenie pracovníka	65,00	s DPH			14.10.2019	A. Koišová - Revízie KOIŠ	ZŠ Nemšová				11.11.2019
	Faktúra	2507541255, 2507564593	telekomunikačné služby	46,98	s DPH			24.07.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				29.07.2019
	Faktúra	2498341296,2498365408,	telekomunikačné služby	45,73	s DPH			20.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				27.05.2019
	Faktúra	2484618743, 2484642787	telekomunikačné služby	45,58	s DPH			22.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				11.03.2019
	Faktúra	FST12009-23-005158	servis kosačky	154,70	s DPH			13.11.2023	Mountfield SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				27.11.2023
	Faktúra	FST12009-22-005438	servis kosačky	229,10	s DPH			14.12.2022	Mountfield SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				19.12.2022
	Faktúra	FST12009-21-000676	revízia kosačky	191,50	s DPH			19.11.2021	Mountfield SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.11.2021
	Faktúra	ZVT21/109/53/0183	Rider - kosačka	2 044,85	s DPH			21.05.2021	Mountfield SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				31.05.2021
	Faktúra	DLaF 907-11-00047	Faktúra15 FaxCopy č_DLaF 907-11-00047	233,30	s DPH			24.01.2011	FaxCopy, a.s.
	Faktúra	DLaF 340-23-00154	Kroniky	214,39	s DPH			29.09.2023	FaxCopy, a.s.	ZŠ Nemšová				09.10.2023
	Faktúra	DLaF 340-21-00207	zviazanie triednych kníh	131,40	s DPH			26.11.2021	FaxCopy a.s.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	DLaF 340-21-00145	pečiatka	48,10	s DPH			18.06.2021	FaxCopy a.s.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	DLaF 340-20-00134	pečiatky	73,00	s DPH			13.08.2020	FaxCopy a.s.	ZŠ Nemšová				24.08.2020
	Faktúra	DLaF 340-20-00045	pečiatky	144,30	s DPH			30.03.2020	FaxCopy a.s.	Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová				13.04.2020
	Faktúra	DLaF 340-18-00071	zviazanie triedných kníh	980,00	s DPH			18.05.2018	FaXCOPY	ZŠ Nemšová				05.12.2018
	Faktúra	DLaF 340-18-00052	zviazanie triedných kníh	744,80	s DPH			06.04.2018	FaXCOPY	ZŠ Nemšová				27.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10226