Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2018	suroviny ŠJ	Zmliuvaodielo	s DPH			09.08.2018	Peter Fero, P.F.	ZŠ Nemšová				27.08.2018
	Faktúra	0611	faktúra44 SKŠ č_0611	99,27	s DPH			10.02.2011	Spojená katolícka škola
	Faktúra	20110040	Faktúra11 BSC Line č_20110040	972,00	s DPH			21.01.2011	BSC Line, s.r.o.
	Faktúra	01211	Faktúra75 SKŠ č_01211	97,08	s DPH			17.03.2011	Spojená katolícka škola
	Faktúra	7153717679	Faktúra59 SPP č_7153717679	97,00	s DPH			02.03.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	2011/029	Faktúra68 Elektro Group č_2011029	956,16	s DPH			10.03.2011	Elektro Group ML, s.r.o.
	Faktúra	FA2023021	oprava svetiel	952..50	s DPH			13.06.2023	ELSYS MONT s.r.o.	ZŠ Nemšová				19.06.2023
	Faktúra	12302627	pracovný stôl - Šj	87 184,00	s DPH			17.04.2023	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ Nemšová				24.04.2023
	Faktúra	0262019	PC zostava Acer	9 300,00	s DPH			06.05.2019	Mgr. R. Malák - PROTEUS	ZŠ Nemšová				20.05.2019
	Faktúra	2208003	oprava stropu v ŠJ	8 832,24	s DPH			18.08.2022	BTI s.r.o.	Zš Nemšová				22.08.2022
	Faktúra	2102541430	Faktúra51 Orange č_2102541430	80,42	s DPH			25.02.2011	Orange Slovensko, a.s.
	Faktúra	21/2011	Faktúra67 Šiveň č_212011	80,00	s DPH			08.03.2011	Ján Šiveň
	Faktúra	00223	spotreba el. energie V šj	7 591,83	s DPH			14.04.2023	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				24.04.2023
	Faktúra	2021041	inštalácia a montáž kamerového systému	7 316,88	s DPH			02.09.2021	Andrej Trenčan - PROKAM	ZŠ Nemšová				20.09.2021
	Faktúra	01611	Faktúra101 SKŠ č_01611	718,36	s DPH			08.04.2011	Spojená katolícka škola
	Faktúra	20110469	Faktúra77 MIP č_20110469	68,86	s DPH			16.03.2011	MIP TN, s.r.o.
	Faktúra	2380059691	Faktúra55 Lyreco č_2380059691	68,26	s DPH			03.03.2011	Lyreco CE
	Faktúra	20110080	Faktúra13 MIPTN č_20110080	68,11	s DPH			20.01.2011	MIP TN, s.r.o.
	Faktúra	2011000014	Faktúra66 Jurošík č_2011000014	669,90	s DPH			16.03.2011	Juraj Bariš - JUROŠÍK
	Faktúra	32117897	suroviny ŠJ	32 117 897,00	s DPH			30.09.2021	MILSY a.s.	ZŠ Nemšová				11.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10239