Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 07/2025 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie s DPH 07.07.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Nemšová 14.07.2025
    Zmluva 06/2025 Darovacia zmluva s DPH 01.07.2025 Nadácia TV JOJ ZŠ Nemšová 02.07.2025
    Zmluva 05/2025 Zmluva o vytvorení fotografií s DPH 05.06.2025 Daniela Mišáková ZŠ Nemšová 09.06.2025
    Zmluva 04/2025 Zmluva o elektronickej Identite s DPH 06.05.2025 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Nemšová 06.05.2025
    Faktúra 3025305351 stravenky 1 418,45 s DPH 28.03.2025 fpoho, s.r.o. ZŠ Nemšová 07.04.2025
    Faktúra 250636 vš. materiál + kanc. potreby 76,36 s DPH 26.03.2025 PALATIN s.r.o. ZŠ Nemšová 07.04.2025
    Faktúra 52505804 vš. materiál - zápis do 1. roč. 80,00 s DPH 26.03.2025 mypinbuttons s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra P01 1212510381 suroviny ŠJ 1 314,78 s DPH 25.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 2025281811 vš. materiál - lampa do projektora 106,26 s DPH 24.03.2025 Web Retail s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 670509944 suroviny ŠJ 536,11 s DPH 24.03.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 2501502064 suroviny ŠJ 614,48 s DPH 21.03.2025 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 1025031800 vš. materiál - archívne boxy 41,09 s DPH 21.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 202502420 suroviny ŠJ 213,31 s DPH 20.03.2025 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 5200001528 suroviny ŠJ 619,31 s DPH 20.03.2025 Hôrka s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 001/2025 oprava ohrievačov vody - ŠJ 602,04 s DPH 20.03.2025 DALI MONT-Dalibor Backo ZŠ Nemšová 24.03.2025
    Faktúra 202502413 suroviny ŠJ 90,80 s DPH 19.03.2025 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 670509439 suroviny ŠJ 62,11 s DPH 19.03.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 31.03.2025
    Faktúra 2025035-009 konferencia 45,00 s DPH 18.03.2025 SCELT ZŠ Nemšová 24.03.2025
    Faktúra 1250486 suroviny ŠJ 460,77 s DPH 18.03.2025 KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. ZŠ Nemšová 24.03.2025
    Faktúra 202502357 suroviny ŠJ 922,73 s DPH 18.03.2025 Frape catering s.r.o. ZŠ Nemšová 24.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11426
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
        fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2
        914 41 Nemšová
        Slovakia
      • 36125946
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje